| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3390002 | 04/12/2024 | FOPAG - SERVIDORES CEDIDOS EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 8.692,49 | 04/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , CEDIDOS EFETIVOS DEZEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3390003 | 04/12/2024 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 75.900,00 | 04/12/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3390004 | 04/12/2024 | FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA | 01.031.0001.2.001 | 7.590,00 | 04/12/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3390005 | 04/12/2024 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 14.329,73 | 04/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3390006 | 04/12/2024 | FOPAG - SERVIDORES CONTRATADOS | 01.031.0001.2.001 | 8.119,71 | 04/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - TEMPORÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3390001 | 04/12/2024 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.001 | 4.380,69 | 04/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3390010 | 04/12/2024 | FOPAG - SERVIDORES CONTRATADOS | 01.031.0001.2.001 | 7.627,41 | 04/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA 13º SALARIO - TEMPORÁRIO, DEZEMBRO /2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3390007 | 04/12/2024 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 12.128,90 | 04/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA 13º SALARIO - EFETIVOS DEZEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3390008 | 04/12/2024 | FOPAG - SERVIDORES CEDIDOS EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 8.451,64 | 04/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA 13º SALARIO - CEDIDOS EFETIVOS DEZEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3390009 | 04/12/2024 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.001 | 4.070,15 | 04/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA 13º SALARIO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3380001 | 03/12/2024 | SANTOS & MOURAO LTDA | 01.031.0001.2.001 | 498,98 | 03/12/2024 | Aquisição de matéria para cafe da manha desta casa de Leis, de acordo com nota fiscal nº 4649. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3380002 | 03/12/2024 | SANTOS & MOURAO LTDA | 01.031.0001.2.001 | 1.227,74 | 03/12/2024 | Aquisição material de limpeza para suprir as necessidades desta casa de Leis, de acordo com nota fiscal nº 4648. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3370001 | 02/12/2024 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DABAR DE COMUNICACAO EDUCACAO E CULTURA | 01.031.0001.2.001 | 700,00 | 02/12/2024 | REFERENTE A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INSTAGRAM E FACEBOOK NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3370002 | 02/12/2024 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 1.222,21 | 02/12/2024 | Referente ao ressarcimento de petróleo para viagem a Brasília Capital do Brasil, conforme portaria de diárias nº 058/2024, conforme documentos comprobatórios. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3370003 | 02/12/2024 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO | 01.031.0001.2.001 | 528,00 | 02/12/2024 | Aquisição de material de expediente para CÂMARA MUNICIPAL, conforme nota fiscal Nº 000.001.249 anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3330001 | 28/11/2024 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO LTDA | 01.031.0001.2.001 | 140,00 | 28/11/2024 | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL NOTA EM ANEXO Nº 000.003.487. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3330002 | 28/11/2024 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO LTDA | 01.031.0001.2.001 | 493,00 | 28/11/2024 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL NOTA EM ANEXO Nº 000.003.487. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3320002 | 27/11/2024 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.031.0001.2.001 | 1.365,12 | 27/11/2024 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3320001 | 27/11/2024 | HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 01.031.0001.2.001 | 4.600,00 | 27/11/2024 | AQUISIÇÃO DE UM SCANNER EPSON WORKFORCE ES400 II PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.309. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3310001 | 26/11/2024 | 49.860.120 JOSE ZANITH DE OLIVEIRA | 01.031.0001.2.001 | 750,00 | 26/11/2024 | Serviços de sonoplastia no decorrer do mês de NOVEMBRO de 2024, nas sessões e reuniões desta Casa de Leis, conforme nota fiscal de serviço nº 19 e documento comprobatório. |