| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1590002 | 07/06/2024 | ARLY MANOEL DA SILVA | 01.031.0001.2.001 | 2.000,00 | 07/06/2024 | Conceder quatro(04) diárias ao vereador a cima identificado para empreender viagem a Capital do Pará, Belém onde irá: Ao Gabinete do Deputado Estadual FABIO FREITAS - solicitar um trator agrícola, com todos seus equipamentos necessário para seu pleno funcionamento, para a Secretaria de Agricultura de Floresta do Araguaia, ao gabinete do Deputado Estadual - GUSTAVO SEFFER, solicitar a doação uma Ambulância para o Distrito de Bela Vista, Município de Floresta do Araguaia, ao gabinete do senador ZEQUINHA MARINHO, solicitar que disponibilize recursos financeiros para a aquisição de três Ambulância, sendo uma para o Distrito de Bela Vista, uma para Vila Ametista e a outra para Vila Mendonça. Assim como, solicitar a doação uma Caminhonete para atender as demandas do Conselho Tutela de Floresta do Araguaia, conforme portaria de diárias nº 036/2024, de 07 de junho de 2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1570001 | 05/06/2024 | F. A. DA SILVA COMERCIO | 01.031.0001.2.001 | 487,85 | 05/06/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.560 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1500001 | 29/05/2024 | R L GONCALVES SOUZA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 1.915,00 | 29/05/2024 | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES DE REFERIDA CÂMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 000.000.046 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1500002 | 29/05/2024 | EDINALDO DE SOUSA | 01.031.0001.2.001 | 444,30 | 29/05/2024 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.796, EM ANEXO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1490001 | 28/05/2024 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.031.0001.2.001 | 1.850,16 | 28/05/2024 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1480003 | 27/05/2024 | LEONARDO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 15.000,00 | 27/05/2024 | Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica na área de licitação e contratos, para a CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, referente ao mês deMAIO /2024, conforme documentos comprobatórios em anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1480004 | 27/05/2024 | 49.860.120 JOSE ZANITH DE OLIVEIRA | 01.031.0001.2.001 | 600,00 | 27/05/2024 | Serviços de sonoplastia no decorrer do mês de MAIO de 2024, nas sessões desta Casa de Leis, conforme nota fiscal de serviço nº 13 e documento comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1480001 | 27/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 10.423,22 | 27/05/2024 | Pagamento de INSS Patronal referente as Folhas de Pagamento da Câmara Municipal, mês de MAIO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1480002 | 27/05/2024 | R. F. DA CRUZ & CIA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 48.001,94 | 27/05/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA REFERIDA CÂMARA MUNICIPAL DE ACORDO NOTA FISCAL Nº 3549 , EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1430002 | 22/05/2024 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.001 | 599,00 | 22/05/2024 | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002 /2024 NO DOU... DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 82. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1430001 | 22/05/2024 | ARLY MANOEL DA SILVA | 01.031.0001.2.001 | 513,17 | 22/05/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PETRÓLEO PARA VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0034/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1420002 | 21/05/2024 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 15.000,00 | 21/05/2024 | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, MAIO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1420001 | 21/05/2024 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 595,66 | 21/05/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PETRÓLEO PARA VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 033/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1410006 | 20/05/2024 | FOPAG - SERVIDORES CEDIDOS EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 8.319,01 | 20/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , CEDIDOS EFETIVOS MAIOL/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1410005 | 20/05/2024 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 11.697,70 | 20/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1410002 | 20/05/2024 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.001 | 4.187,28 | 20/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1410003 | 20/05/2024 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 75.900,00 | 20/05/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1410004 | 20/05/2024 | FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA | 01.031.0001.2.001 | 7.590,00 | 20/05/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1410001 | 20/05/2024 | FOPAG - SERVIDORES CONTRATADOS | 01.031.0001.2.001 | 8.119,71 | 20/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - TEMPORÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1380002 | 17/05/2024 | JKS SER. DE CONTABILIDADE LOC. DESISTEMAS EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 2.200,00 | 17/05/2024 | Proveniente de locação e suporte do programa folha de pagamento destinado a uso na referida CÂMARA MUNICIPAL, durante este mês de MAIO/2024 de acordo com a nota fiscal nº 202400000000071 anexa. |