| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1160001 | 25/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 10.423,22 | 25/04/2024 | Pagamento de INSS Patronal referente as Folhas de Pagamento da Câmara Municipal, mês de ABRIL/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1150002 | 24/04/2024 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 15.000,00 | 24/04/2024 | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ABRIL/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1150003 | 24/04/2024 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | 01.031.0001.2.001 | 459,74 | 24/04/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO PETRÓLEO PARA A VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 29/2024, E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1150001 | 24/04/2024 | MOTO MANIA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 190,00 | 24/04/2024 | AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO MOTO C100 BIZ DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1130001 | 22/04/2024 | CARLOS SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 552,84 | 22/04/2024 | REFERENTE A RESSARCIMENTO PETRÓLEO PARA VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 30/2024, E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1090004 | 18/04/2024 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 11.697,70 | 18/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1090005 | 18/04/2024 | FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA | 01.031.0001.2.001 | 7.590,00 | 18/04/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1090006 | 18/04/2024 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.001 | 4.187,28 | 18/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1090003 | 18/04/2024 | FOPAG - SERVIDORES CEDIDOS EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 8.319,01 | 18/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , CEDIDOS EFETIVOS ABRIL/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1090002 | 18/04/2024 | FOPAG - SERVIDORES CONTRATADOS | 01.031.0001.2.001 | 8.119,71 | 18/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - TEMPORÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1090001 | 18/04/2024 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 75.900,00 | 18/04/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1090008 | 18/04/2024 | SIGOP - SISTEMA DE GESTÃO - EIRELI - ME | 01.031.0001.2.001 | 2.200,00 | 18/04/2024 | Referente a locação do SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA a referida Câmara Municipal, neste mês de ABRIL/2024, de acordo com a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de nº 00001537 anexa. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1090009 | 18/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 01.031.0001.2.001 | 180,00 | 18/04/2024 | Despesas com tarifas bancárias, de acordo com extrato do Banco do Brasil S/A, ABRIL/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1090010 | 18/04/2024 | PK AUTO CENTER LTDA | 01.031.0001.2.001 | 1.665,00 | 18/04/2024 | AQUISIÇÃO DE PIVÔ INFERIOR FIAT TOURO, CRC52000 CUBO RODA DIANTEIRA C/ ROLAMENTO, VT9102 TRIZETA FIAT TOURO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.148, E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1090011 | 18/04/2024 | PK AUTO CENTER LTDA | 01.031.0001.2.001 | 1.325,00 | 18/04/2024 | REVISÃO MANUTENÇA E TROCA DE PEÇAS DO CARRO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1090007 | 18/04/2024 | JKS SER. DE CONTABILIDADE LOC. DESISTEMAS EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 2.200,00 | 18/04/2024 | Proveniente de locação e suporte do programa folha de pagamento destinado a uso na referida CÂMARA MUNICIPAL, durante este mês de ABRIL/2024 de acordo com a nota fiscal nº 202400000000055 anexa. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1080002 | 17/04/2024 | JOAO PEDRO FERREIRA COSTA 02780120274 | 01.031.0001.2.001 | 20,00 | 17/04/2024 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, NOTA EM ANEXO Nº 53. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1080001 | 17/04/2024 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO LTDA | 01.031.0001.2.001 | 374,00 | 17/04/2024 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL NOTA EM ANEXO Nº 000.003.110. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1070003 | 16/04/2024 | R. F. DA CRUZ & CIA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 18.000,00 | 16/04/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA REFERIDA CÂMARA MUNICIPAL DE ACORDO NOTA FISCAL Nº 3375 , EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1070004 | 16/04/2024 | INFORTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 619,00 | 16/04/2024 | AQUISIÇÃO DE UMA MONITOR LED 20 POLEGADAS HOOPSON, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.039 EM ANEXO. |