| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 720001 | 12/03/2024 | PADILHA E PADILHA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 350,00 | 12/03/2024 | Serviços prestados de comunicação multimídia e conexão a INTERNET, destinados no prédio da referida CÂMARA MUNICIPAL durante o mês de MARÇO/2024 , de acordo com a nota fiscal nº 000001869 em anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 710001 | 11/03/2024 | ENES CARDOSO DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 2.500,00 | 11/03/2024 | Conceder cinco(05) diária ao vereador a cima identificado para empreender viajem a Belém, capital do Pará onde irá: Ao gabinete do diretor da COHAB ORLANDO REIS solicitar que destine benefícios minha casa para o município de Floresta do Araguaia, ao gabinete do deputado Estadual AVEILTON SOUZA, solicitar a doação de um aparelho de ultrassonografia para o distrito de Bela Vista, bem como solicitar a doação de materiais esportivos para o municipio de Floresta do Araguaia, conforme portaria de nº 014/2024, de 11 de Março de 2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 710002 | 11/03/2024 | CLEMILDA PEREIRA CAMPOS | 01.031.0001.2.001 | 2.500,00 | 11/03/2024 | Conceder cinco(05) diária ao vereador a cima identificado para empreender viajem a Belém, capital do Pará onde irá: Ao gabinete do diretor da COHAB ORLANDO REIS solicitar que destine benefícios minha casa para o município de Floresta do Araguaia, ao gabinete do deputado Estadual AVEILTON SOUZA, solicitar a doação de um aparelho de ultrassonografia para o distrito de Bela Vista, bem como solicitar a doação de materiais esportivos para o município de Floresta do Araguaia, conforme portaria de nº 015/2024, de 11 de Março de 2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 710003 | 11/03/2024 | ALEXANDRE DA COSTA PESSOA | 01.031.0001.2.001 | 1.099,28 | 11/03/2024 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO(PETRÓLEO) PARA VIAGEM A BRASÍLIA CAPITAL DO BRASIL, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 011/2024, DE ACORDO COM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 710004 | 11/03/2024 | ELIEZER DA SILVA NUNES 02392114218 | 01.031.0001.2.001 | 5.500,00 | 11/03/2024 | AQUISIÇÃO PORTÃO DE CORRER 420X250, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 660001 | 06/03/2024 | TREVO AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 01.031.0001.2.001 | 200,00 | 06/03/2024 | Referente a serviços prestados de mão de obra na troca de pastilha de freio, alinhamento e balanceamento do carro oficial desta casa de leis, nota de serviço em anexo nº 00001811. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 650001 | 05/03/2024 | TREVO AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 01.031.0001.2.001 | 400,00 | 05/03/2024 | Referente aquisição de pastilha de freio e palheta limpador universal, TORO/RENEGADE para manutenção do carro oficial da Câmara Municipal nota em anexo nº 000.003.708 em anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 650002 | 05/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 01.031.0001.2.001 | 216,00 | 05/03/2024 | Despesas com tarifas bancárias, de acordo com extrato do Banco do Brasil S/A, MARÇO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 640003 | 04/03/2024 | A.R.S CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 849,00 | 04/03/2024 | REFERENTE A PUBLICAÇÃO (RETIFICAÇÃO) AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 NO DOU ... DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 202400000000061. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 640004 | 04/03/2024 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 04/03/2024 | Conceder 05(cinco) diárias ao Vereador a cima identificado para empreender viagem a Brasília, Capital do Brasil, onde irá: Ao Gabinete do Senador BETO FARO, Gabinete da Deputada Federal ELCIONE BARBALHO, Gabinete do Senador JADER BARBALHO, Gabinete da Deputada Federal ALESSANDRA HABE, Gabinete da Deputada Federal DILVANDA FARO, ao Gabinete do Deputado Federal JUNIOR FERRARI, Gabinete do Deputado Federal KENISTON BRAGA, solicitar recursos e emenda parlamentar, para FLORESTA DO ARAGUAIA/PA, conforme portaria nº 010/2024, de 04 de Março de 2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 640005 | 04/03/2024 | ALEXANDRE DA COSTA PESSOA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 04/03/2024 | Conceder cinco (05) diária ao Vereador a cima identificado para empreender viagem a Brasilia Capital do Brasil,onde ira: Ao Gabinete do Deputado Federal BETO FARO, Gabinete da Deputada Federal ELCIONE BARBALHO, Ao Gabinete do Senador JADER BARBALHO, ao gabinete da Deputada Federal ALESSANDRA HABE, ao Gabinete da Deputada Federal DILVANDA FARO, ao Gabinete do Deputado Federal JUNIOR FERRARI, ao gabinete do Deputado Federal KENISTON BRAGA, solicitar recurso financeiro e emenda parlamentar para FLORESTA DO ARAGUAIA/PA, conforme portaria de nº 012/2024, de 04 de março de 2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 640002 | 04/03/2024 | A.R.S CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 849,00 | 04/03/2024 | REFERENTE A PUBLICAÇÃO (RETIFICAÇÃO) AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 NO DOU ... DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 202400000000060. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 640001 | 04/03/2024 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | 01.031.0001.2.001 | 4.200,00 | 04/03/2024 | Aquisição de PNEU para veiculo desta casa de leis, nota fiscal nº 000.003.131 anexa. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 600002 | 29/02/2024 | AUTO PEÇAS AGUIAR LTSA - ME | 01.031.0001.2.001 | 1.550,00 | 29/02/2024 | AQUISIÇÃO DE UM PB TORO 21/ C/SENS. DEG. ORIG., COLA PB DOW U -418 , PARA O VEICULO TORO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 600001 | 29/02/2024 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DABAR DE COMUNICACAO EDUCACAO E CULTURA | 01.031.0001.2.001 | 300,00 | 29/02/2024 | REFERENTE A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INSTAGRAM E FACEBOOK NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NOTA DE SERVIÇOS Nº 8120 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 590001 | 28/02/2024 | SIGOP - SISTEMA DE GESTÃO - EIRELI - ME | 01.031.0001.2.001 | 2.200,00 | 28/02/2024 | Referente a locação do SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA a referida Câmara Municipal, neste mês de FEVEREIRO/2024, de acordo com a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de nº 00001498 anexa. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 590002 | 28/02/2024 | JKS SER. DE CONTABILIDADE LOC. DESISTEMAS EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 2.200,00 | 28/02/2024 | Proveniente de locação e suporte do programa folha de pagamento destinado a uso na referida CÂMARA MUNICIPAL, durante este mês de FEVEREIRO/2024 de acordo com a nota fiscal nº 202400000000021 anexa. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 590003 | 28/02/2024 | LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 28/02/2024 | Prestação de serviços na assessoria e consultoria em licitação e contratos para a Câmara Municipal, no mês de FEVEREIRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 590004 | 28/02/2024 | JOAO PEDRO FERREIRA COSTA 02780120274 | 01.031.0001.2.001 | 430,00 | 28/02/2024 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, NOTA EM ANEXO Nº 48. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 580002 | 27/02/2024 | 49.860.120 JOSE ZANITH DE OLIVEIRA | 01.031.0001.2.001 | 450,00 | 27/02/2024 | Serviços prestados no mês de FEVEREIRO/2024, referente a publicação das se sessão e reunião desta casa de leis nota em anexo nº 10. |