| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 580001 | 27/02/2024 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.031.0001.2.001 | 998,66 | 27/02/2024 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 580003 | 27/02/2024 | ALEXANDRE DA COSTA PESSOA | 01.031.0001.2.001 | 250,00 | 27/02/2024 | Conceder 01 (uma) diária ao Vereador a cima identificado para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia, onde irá: Ao Escritório de Contabilidade Marreiros tratar de assunto desta Câmara Municipal, bem como proceder com a cotação de preço para a revisão do veiculo da Câmara municipal, conforme portaria de diária de nº 007/2024, de 27 de Fevereiro de 2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 540001 | 23/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 10.141,23 | 23/02/2024 | Pagamento de INSS Patronal referente as Folhas de Pagamento da Câmara Municipal, mês de FEVEREIRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 540002 | 23/02/2024 | LEONARDO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 15.000,00 | 23/02/2024 | Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica na área de licitação e contratos, para a CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, referente ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentos comprobatórios em anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 520001 | 21/02/2024 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 15.000,00 | 21/02/2024 | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, FEVEREIRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 520002 | 21/02/2024 | A.R.S CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 499,00 | 21/02/2024 | REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2024 NO DOU ... DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 202400000000039, EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 520003 | 21/02/2024 | A.R.S CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 399,00 | 21/02/2024 | REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE RETIFICAÇÃO NO DOU ... DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 202400000000041. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 520004 | 21/02/2024 | JO JOSE DA SILVA | 01.031.0001.2.001 | 1.500,00 | 21/02/2024 | Conceder 03(três) diárias ao Vereador a cima identificado para empreender viagem a Belem, Capital do Pará, onde irá: Ao gabinete do Deputado Federal JUNIOR FERRARI, solicitar a viabilizaçao de recursos para a aquisiçao de uma Patrulha mecanizada com todos os equipamnetos necessarios ao seu pleno funcionamento para a Agricultura, bem como solicitar a disponibilizaçao de custeio de R$ 1000.000,00 ( um milhao de reais) para fabrica de bloquete, ambos no município de Floresta do Araguaia, conforme portaria nº 005/2024, de 21 de Fevereiro de 2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 510001 | 20/02/2024 | FOPAG - SERVIDORES CEDIDOS EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 7.915,63 | 20/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , CEDIDOS EFETIVOS FEVEREIRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 510002 | 20/02/2024 | FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA | 01.031.0001.2.001 | 7.590,00 | 20/02/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 510003 | 20/02/2024 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 11.697,70 | 20/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 510004 | 20/02/2024 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.001 | 2.775,28 | 20/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 510005 | 20/02/2024 | FOPAG - SERVIDORES CONTRATADOS | 01.031.0001.2.001 | 6.801,85 | 20/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - TEMPORÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 510006 | 20/02/2024 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 75.900,00 | 20/02/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 500001 | 19/02/2024 | JKS SER. DE CONTABILIDADE LOC. DESISTEMAS EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 2.200,00 | 19/02/2024 | Proveniente de locação e suporte do programa folha de pagamento destinado a uso na referida CÂMARA MUNICIPAL, durante este mês de JANEIRO/2024 de acordo com a nota fiscal nº 202400000000015 anexa. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 470001 | 16/02/2024 | SANTOS & MOURAO LTDA | 01.031.0001.2.001 | 867,91 | 16/02/2024 | Aquisição de matérias para cafe da manha desta casa de Leis, de acordo com nota fiscal nº 4375. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 470002 | 16/02/2024 | SANTOS & MOURAO LTDA | 01.031.0001.2.001 | 2.498,11 | 16/02/2024 | Aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades desta casa de Leis, de acordo com nota fiscal nº 4376. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 470003 | 16/02/2024 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 01.031.0001.2.001 | 15.000,00 | 16/02/2024 | Serviços de assessoria contábil, e este Poder Legislativo, referente o mês de FEVEREIRO/2024, de acordo com a Nota Fiscal de Serviços de nº 00101765 anexa. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 460001 | 15/02/2024 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 01.031.0001.2.001 | 15.000,00 | 15/02/2024 | Serviços de assessoria contábil, e este Poder Legislativo, referente o mês de JANEIRO/2024, de acordo com a Nota Fiscal de Serviços de nº 00101757 anexa. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 430002 | 12/02/2024 | CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 01.031.0082.2.002 | 2.092,40 | 12/02/2024 | Despesas com referente a assessoria especializada em transparência publica para atendimento aos dados da Câmara Municipal de acordo com a nota fiscal nº 00011549 anexa, referente ao mes 02/2024. |