| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3300006 | 25/11/2024 | ANTONIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 25/11/2024 | Conceder 05(cinco) diárias ao vereador a cima identificado para empreender viagem a Brasília, Capital do Brasil, onde irá: Ao Gabinete da Deputada Federal ELCIONE BARBALHO,solicitar que aloque recursos para a aquisição de um ÔNIBUS ESCOLAR para atender os alunos da Vila ametista, município de Floresta do Araguaia.Bem como solicitar recursos financeiros para recuperação de estradas vicinais do município de Floresta do Araguaia. Ao gabinete da deputada Federal DILVANDA FARO, solicitar que disponibilize recursos financeiros para aquisição de um trator completo para atender os agricultores da Vila Ametista. Ao gabinete do deputado federal KENISTON BRAGA, solicitar que aloque recursos no orçamento para a aquisição PATRULHA MECANIZADA para Vila Ametista. Bem como solicitar que disponibiliza recursos financeiro para construção de uma Escola Padrão no Distrito de Bela Vista. Ao gabinete do Deputado Federal PRIANTE, solicitar que disponibilize recursos financeiros para a aquisição de um ÔNIBUS ESCOLAR para ATENDER OS ALUNOS NO Pá Travessão, município de Floresta do Araguaia, conforme portaria de diárias Nº 059/2024 DE 25 de novembro 2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3300005 | 25/11/2024 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 25/11/2024 | Conceder cinco (05) diárias ao vereador(a) a cima identificado para empreender viagem a Brasília, Capital do Brasil, onde ira: Ao gabinete da Deputada Federal ALESSANDRA HABE, ao gabinete da Deputada Federal ELCIONE BARBALHO, ao gabinete da Deputada Federal DILVANDA FARO, ao gabinete do Senador BETO FARO, solicitar a disponibilização de recursos financeiros para FLORESTA DO ARAGUAIA/PA E MUNICÍPIO, conforme portaria de diárias nº 058/2024 de 25 de Novembro 2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3300004 | 25/11/2024 | JO JOSE DA SILVA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 25/11/2024 | Conceder cinco (05) diárias ao vereador(a) a cima identificado para empreender viagem a Brasília, Capital do Brasil, onde ira: Ao gabinete da Deputada Federal ALESSANDRA HABE, ao gabinete da Deputada Federal ELCIONE BARBALHO, ao gabinete da Deputada Federal DILVANDA FARO, ao gabinete do Senador BETO FARO, solicitar a disponibilização de recursos financeiros para FLORESTA DO ARAGUAIA/PA E MUNICÍPIO, conforme portaria de diárias nº 057/2024 de 25 de Novembro 2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3300003 | 25/11/2024 | PEDRA FERREIRA DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 25/11/2024 | Conceder cinco (05) diárias ao vereador(a) a cima identificado para empreender viagem a Brasília, Capital do Brasil, onde ira: Ao gabinete da Deputada Federal ALESSANDRA HABE, ao gabinete da Deputada Federal ELCIONE BARBALHO, ao gabinete da Deputada Federal DILVANDA FARO, ao gabinete do Senador BETO FARO, solicitar recursos financeiros para FLORESTA DO ARAGUAIA/PA E MUNICÍPIO, conforme portaria de diárias nº 056/2024 de 25 de Novembro 2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3300002 | 25/11/2024 | R. F. DA CRUZ & CIA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 59.474,91 | 25/11/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA REFERIDA CÂMARA MUNICIPAL DE ACORDO NOTA FISCAL Nº 4222 , EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3300001 | 25/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 10.535,46 | 25/11/2024 | Pagamento de INSS Patronal referente as Folhas de Pagamento da Câmara Municipal, mês de NOVEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3260001 | 21/11/2024 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 15.000,00 | 21/11/2024 | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, NOVEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3250001 | 20/11/2024 | JESVALDO FERREIRA DE FARIA | 01.031.0001.2.001 | 260,00 | 20/11/2024 | Aquisição de água mineral 20 LTS, destinado a uso na referida CÂMARA MUNICIPAL, de acordo com a Nota Fiscal eletrônica de nº 000.002.228, anexa. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3240001 | 19/11/2024 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | 01.031.0001.2.001 | 1.766,00 | 19/11/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PETRÓLEO PARA VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 46/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3240002 | 19/11/2024 | BRUCE ADAMS DOS SANTOS BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 15.000,00 | 19/11/2024 | Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica na área de licitação e contratos, para a CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, referente ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme documento comprobatórios em anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3230001 | 18/11/2024 | FOPAG - SERVIDORES CEDIDOS EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 8.692,49 | 18/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , CEDIDOS EFETIVOS NOVEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3230002 | 18/11/2024 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 12.377,98 | 18/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3230009 | 18/11/2024 | LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 18/11/2024 | Prestação de serviços na assessoria e consultoria em licitação e contratos para a Câmara Municipal, no mês de NOVEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3230003 | 18/11/2024 | FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA | 01.031.0001.2.001 | 7.590,00 | 18/11/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3230004 | 18/11/2024 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.001 | 4.380,69 | 18/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3230005 | 18/11/2024 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 75.900,00 | 18/11/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3230006 | 18/11/2024 | FOPAG - SERVIDORES CONTRATADOS | 01.031.0001.2.001 | 8.119,71 | 18/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - TEMPORÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3230007 | 18/11/2024 | ENES CARDOSO DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 1.721,78 | 18/11/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PETRÓLEO PARA VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA , CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 054/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3230008 | 18/11/2024 | JKS SER. DE CONTABILIDADE LOC. DESISTEMAS EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 2.200,00 | 18/11/2024 | Proveniente de locação e suporte do programa folha de pagamento destinado a uso na referida CÂMARA MUNICIPAL, durante este mês de NOVEMBRO/2024 de acordo com a nota fiscal nº 202400000000168 anexa. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 3190001 | 14/11/2024 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 01.031.0001.2.001 | 15.000,00 | 14/11/2024 | Serviços de assessoria contábil, e este Poder Legislativo, referente o mês de NOVEMBRO/2024, de acordo com a Nota Fiscal de Serviços de nº 00102126 anexa. |