| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1970002 | 15/07/2024 | LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 15/07/2024 | Prestação de serviços na assessoria e consultoria em licitação e contratos para a Câmara Municipal, no mês de JULHO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1970001 | 15/07/2024 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 01.031.0001.2.001 | 15.000,00 | 15/07/2024 | Serviços de assessoria contábil, e este Poder Legislativo, referente o mês de JULHO/2024, de acordo com a Nota Fiscal de Serviços de nº 00101954 anexa. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1940001 | 12/07/2024 | PADILHA E PADILHA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 350,00 | 12/07/2024 | Serviços prestados de comunicação multimídia e conexão a INTERNET, destinados no prédio da referida CÂMARA MUNICIPAL durante o mês de JULHO/2024 , de acordo com a nota fiscal nº 000002132 em anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1920001 | 10/07/2024 | CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA | 01.031.0001.2.001 | 2.092,40 | 10/07/2024 | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AOS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 00000532 ANEXO, MÊS DE JULHO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1800001 | 28/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 10.423,22 | 28/06/2024 | Pagamento de INSS Patronal referente as Folhas de Pagamento da Câmara Municipal, mês de JUNHO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1790001 | 27/06/2024 | REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 01.031.0001.2.001 | 1.860,00 | 27/06/2024 | Aquisição de uma lavadora de veículos LAVADORA RE100 220V STIHL. Para suprir as necessidades desta Casa de Leis, conforme nota fiscal n° 000.031.198 Serie n° 001 e documentos comprobatórios, anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1780001 | 26/06/2024 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.031.0001.2.001 | 1.601,67 | 26/06/2024 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1780002 | 26/06/2024 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO | 01.031.0001.2.001 | 206,00 | 26/06/2024 | Aquisição de material de expediente para CÂMARA MUNICIPAL, conforme nota fiscal Nº 000.001.217 anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1780003 | 26/06/2024 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO | 01.031.0001.2.001 | 1.600,00 | 26/06/2024 | Aquisição de um COMPUTADOR CORE15/8GB/SSD240GB para suprir as necessidades desta Casa de Leis, conforme nota fiscal n° 000.001.217 Serie 001 e documentos comprobatórios, anexos. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1770002 | 25/06/2024 | 49.860.120 JOSE ZANITH DE OLIVEIRA | 01.031.0001.2.001 | 600,00 | 25/06/2024 | Serviços de sonoplastia no decorrer do mês de JUNHO de 2024, nas sessões desta Casa de Leis, conforme nota fiscal de serviço nº 15 e documento comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1770005 | 25/06/2024 | PEDRA FERREIRA DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 828,12 | 25/06/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PETRÓLEO PARA VIAGEM A CAPITAL DO PARÁ, BELÉM, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 037/2024, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1770004 | 25/06/2024 | 49.860.120 JOSE ZANITH DE OLIVEIRA | 01.031.0001.2.001 | 490,00 | 25/06/2024 | Serviços prestados na construção do radiier sobre o portão do patio da câmara e manutenção do mesmo, conforme nota de serviço nº 16 e documentos comprobatórios. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1770003 | 25/06/2024 | R. F. DA CRUZ & CIA LTDA | 01.031.0001.2.001 | 52.365,97 | 25/06/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA REFERIDA CÂMARA MUNICIPAL DE ACORDO NOTA FISCAL Nº 3648 , EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1770001 | 25/06/2024 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DABAR DE COMUNICACAO EDUCACAO E CULTURA | 01.031.0001.2.001 | 700,00 | 25/06/2024 | REFERENTE A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INSTAGRAM E FACEBOOK NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1760001 | 24/06/2024 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.001 | 1.799,00 | 24/06/2024 | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001 /2024 NO DOU... DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IOEPA ... IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E AMAZÔNIA... JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 131. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1720008 | 20/06/2024 | MEGA AUTO CENTER COMERCIO LTDA | 01.031.0001.2.001 | 7.300,00 | 20/06/2024 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO CARRO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 3, E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1720006 | 20/06/2024 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01.031.0001.2.001 | 11.697,70 | 20/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1720005 | 20/06/2024 | FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA | 01.031.0001.2.001 | 7.590,00 | 20/06/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1720004 | 20/06/2024 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 75.900,00 | 20/06/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1720003 | 20/06/2024 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.001 | 4.187,28 | 20/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2024. |